松阳县人大常委会办公室2022年部门预算
索引号:00266412_6/2022-15179???? 发布机构:松阳县人大常委会办公室???? 来源:松阳县人大常委会办公室 发布时间:2022-03-24 10:23:51

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目录

一、县人大常委会办公室概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022县人大常委会办公室预算安排情况说明

(一)关于县人大常委会办公室2022收支预算情况的总体说明

(二)关于县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明

关于县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明
关于县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于县人大常委会办公室2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于县人大常委会办公室2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于县人大常委会办公室2022政府性基金预算支出情况说明

(八)关于县人大常委会办公室2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于县人大常委会办公室2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022县人大常委会办公室部门部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

一、松阳县人大常委会办公室概况

(一)主要职能

县人大常委会办公室是县人大常委会办事机构。其主要职能:

1、具体了解、汇报本行政区域宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行情况,向上级人大、县委和县人大常委会报告,并提出有关意见和建议。

2、加强与县政府及其所属部门和法院、检察院的联系,为县人大常委会监督“一府两院”工作当好参谋。

3、对涉及本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究,向县人大常委会报告。

4、联系在本县的全国和省、市人大代表以及县人大代表,根据县人大常委会部署,具体组织代表对县政府及其所属部门、县法院、县检察院的工作进行视察、调查和评议。

5、根据上级人大和县人大常委会的部署,组织做好县人大代表的选举工作,了解掌握指导各乡镇换届选举工作,筹备县人民代表大会。

6、承办县人大常委会会议、主任会议的会务工作,为人大代表履行职责服务,办理县人大常委会机关的日常工作。

7、做好县人大常委会任命干部审议前的考察了解工作和人事任免的事务工作。

8、负责县人大代表及其常委会委员提出的议案、建议、批评和意见的综合、交办和督促检查工作。

9、受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见,处理人大代表和人民群众的来信来访。

10、加强同上级人大的联系;指导乡镇人大工作。

11、组织全国、省人大常委会和专门委员会交付的法律、法规(草案)征求意见的工作,对本县出台的决定、决议同宪法、法律、法规相抵触的内容进行调查研究,并向县人大常委会提出报告。

12、承办上级人大、县委和县人大常委会及主任会议交办的其他有关事项。

(二)部门单位预算构成

从预算单位构成看,县人大常委会办公室部门预算仅有办公室本级预算,没有下属单位预算。

二、县人大常委会办公室2022年部门预算安排情况说明  

 (一)关于县人大常委会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县人大常委会办公室2022年收支总预算2046.27万元。

(二)关于县人大常委会办公室2022年收入预算情况说明

县人大常委会办公室2022年收入预算2046.27万元,比上年执行数增加812.2万元,65.8%主要是调入人员支出、县乡人大换届选举工作支出、代表培训及代表联络站支出的增加,故财政增加了收入预算拨款。

其中:一般公共预算拨款收入2046.27万元,占100%;政府性基金收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及上年结转均无预算。

(三)关于县人大常委会办公室2022年支出预算情况说明

县人大常委会办公室2022年支出预算 2046.27万元。比上年执行数增812.2万元,增长65.8%主要是调入人员支出、县乡人大换届选举工作支出、代表培训及代表联络站支出的增加,故财政增加了支出预算拨款。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1857.57万元、社会保障和就业支出63.66万元、卫生健康支出62.98万元、住房保障支出62.07万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出731.31万元,35.7%日常公用支出104.76万元5.1%,项目支出1210.2万元,59.2%

(四)关于县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算2046.27元。收入包括:一般公共预算拨款收入2046.27万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1857.57万元、社会保障和就业支出63.66万元、卫生健康支出62.98万元、住房保障支出62.07万元。

   (五)关于县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款  1857.57万元,比2021年执行数增加687.41 万元,主要是调入人员支出、县乡人大换届选举工作支出、代表培训及代表联络站支出的增加,故财政增加了拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1857.57万元,占90.8%;社会保障和就业支出63.66万元,占3.1%;卫生健康支出62.98万元,占3.1%;住房保障支出62.07万元,占3%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)647.37万元,主要用于保障县人大常委会机关正常运行、开展日常工作、机关人员工资、退休干部退休费等经费的基本支出。

2)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)730万元,主要用于召开人民代表大会、常委会、乡镇人大主席例会及主任会议等各种会议及县乡人大换届选举工作的支出。

3)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)25万元,主要用于人大开展各项监督工作如常委会视察、组织评议及执法检查等方面的支出。

4)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)212.8万元,主要用于组织代表联络站活动、代表学习培训提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

5)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)145万元,主要用于人大代表开展各类视察活动组织代表外出考察以及慰问特殊困难代表等方面的支出。

6)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出97.4万元,主要用于上述项目以外如办公设备购置、老干部活动等其他人大事务的支出。

7)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出(项)63.66万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的基本养老保险费及职业年金。

8)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗(项)62.98万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。

9)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.07万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

     (六)关于县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出  836.07万元,其中:人员经费731.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费104.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

   县人大常委会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八)国有资本经营预算

县人大常委会办公室2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于县人大常委会办公室2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    松阳县人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为 26.37元,比上年数减少0.88万元,下降3%,下降的主要原因是财政预算缩减。

1.因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算8.25万元,比上年执行数下降了18.2%。主要用于接待各级人大、兄弟县市人大的来客以及与本县人大工作相关的其他部门来客等的日常接待支出.下降的主要原因财政预算缩减

3.公务用车购置及运行维护2022年安排公务用车购置费0万元,上年预算金额为0 万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。公务用车运行维护费:2022年安排公务用车运行维护费预算18.12万元,上年预算数下降了8.1%。主要用于公务用车平台派车指标支出。下降原因是财政预算缩减。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7)

2022县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算104.76 万元。比上年执行数增加44.93万元,增长75.1%,主要是调入人员及下设科室的增加

2.政府采购情况

2022县人大常委会办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至202112月31日,县人大常委会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022县人大常委会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1210万元。一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映人大常委会机关的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映本级人大召开人民代表大会及各种专门会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)监督(项):指反映本级人大开展各项监督工作的支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指反映本级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察考察等活动的支出。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指反映上述项目外的其他人大事务支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的基本养老保险费及职业年金费的支出

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗(项);指反映按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的基本医疗保险的支出

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映按照人社及财政部规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

附件:部门预算公开表

 2022年部门预算公开(报表)(分库)_2022-03-09.xls


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